2014年度部門決算補(bǔ)公開說明及報(bào)表

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)侵華日軍南京大屠殺史實(shí)展覽工作；

2、負(fù)責(zé)對(duì)來館參觀的海內(nèi)外觀眾的服務(wù)接待工作；

3、負(fù)責(zé)館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)工作；

4、開展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，以及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作；

5、負(fù)責(zé)“侵華日軍南京大屠殺史研究會(huì)”、“日本教科書問題研究分會(huì)”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會(huì)”和“南京國(guó)際和平研究所”等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的日常工作；

6、配合開展愛國(guó)主義教育和對(duì)外和平友好交流工作；

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

1、按預(yù)算管理級(jí)次劃分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)；

2、按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè)；

3、按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度1個(gè)。

第二部分 2014年度決算表

2014年本單位無此類收支

第三部分 2014年度決算情況說明

一、部門收入決算情況說明

2014年度收入3732.07萬(wàn)元。其中：

1、財(cái)政撥款收入2862.07萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款，占年度收入的76.69%。

2、其他收入870萬(wàn)元，為本級(jí)橫向財(cái)政撥款和利息收入，占年度收入的23.31%。

二、部門支出決算情況說明

2014年度支出決算2791.89萬(wàn)元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2682.02萬(wàn)元，主要用于保障場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)，觀眾的服務(wù)接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療支出。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補(bǔ)貼支出。

5.住房保障支出93.54萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2014年財(cái)政撥款收入決算總額2862.07萬(wàn)元。

2014年財(cái)政撥款支出決算總額2323.4萬(wàn)元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬(wàn)元，主要用于保障場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)，觀眾的服務(wù)接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。比上年減少164.18萬(wàn)元，減幅6.9%，減少原因?yàn)?013年有臨時(shí)項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬(wàn)元，增幅6.06%，增加原因?yàn)楫?dāng)年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬(wàn)元，增幅11.24%，增加原因?yàn)椴糠致毠めt(yī)療支出增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬(wàn)元，由市旅游局撥入，主要用于場(chǎng)館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補(bǔ)貼支出，2013年無此專項(xiàng)支出。

5.住房保障支出93.54萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。比上年增加10.9萬(wàn)元，增幅13.19%，增加原因?yàn)楫?dāng)年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年一般公共財(cái)政撥款支出決算總額2323.4萬(wàn)元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬(wàn)元，主要用于保障場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)，觀眾的服務(wù)接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。比上年減少164.18萬(wàn)元，減幅6.9%，減少原因?yàn)?013年有臨時(shí)項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬(wàn)元，增幅6.06%，增加原因?yàn)楫?dāng)年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.28萬(wàn)元，主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬(wàn)元，增幅11.24%，增加原因?yàn)椴糠致毠めt(yī)藥費(fèi)支出增加。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬(wàn)元，由市旅游局撥入，主要用于場(chǎng)館無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋補(bǔ)貼支出，2013年無此專項(xiàng)支出。

5.住房保障支出93.54萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。比上年增加10.9萬(wàn)元，增幅13.19%，增加原因?yàn)楫?dāng)年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1070.86萬(wàn)元，其中：工資和福利支出630.29萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出332.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.64萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17.85萬(wàn)元，其中：

2014年未發(fā)生因公出國(guó)出境費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出61.62%，比上年增加0.93萬(wàn)元，增幅9.24%，增加的原因?yàn)楣囀褂媚晗掭^長(zhǎng)，增加了維修費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)6.85萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總支出38.38%，比上年增加0.29萬(wàn)元，增幅4.42%，增加的原因?yàn)楫?dāng)年新增在編人員對(duì)應(yīng)的基本支出人員定額數(shù)增加。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2014年未有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。